[SAP] MM All In One

Q. 구매물류 기준정보란?

- 자재마스터 : R/3 전 영역에서 필요한 자재에 대한 정보 관리

 

#View 종류

- 기본데이터, MRP, 일반 플렌트 데이터 저장, 회계, 구매, 영업 등등...

# 원자재 View : 영업 빼고 다 

# 반제품 View : 영업, 구매 빼고 다

# 제품    View  : 구매 빼고 다

# 상품    View : 자재계획 빼고다

 

- 업체마스터 : 공급업체에 대한 일반, 회계, 구매 관련 정보 체계적 관리 

- 구매정보레코드 : 자재 및 자재그룹에 대한 업체별, 구매부서별 정보 저장

- 소스리스트 : 자재별 공급가능 업체 혹은 구매정보 리스트 관리,

  이중 공급원중 특정 공급원으로부터의 공급을 제한(Blocking)과 일정기간동안 독점허용(Fix).

- 쿼터할당 : 자동업체 지정을 위한 물품별 공급업체에 대한 물량 할당 비율 관리 MEQ1

 

Q. 구매 조직구조는?

- 플랜트(Plant) : 전체 물류부분에 절대적인 영향을 주며 Planning의 기준이 된다.

 # Company Code<주인> : Plant<하인> = 1 : N

 # 1000번 Company code의 100번 Plant는    2000번 company Code에서 사용 불가.  

 

- 구매조직(Purchase Organization) : 구매활동을 위한 기본단위.

# Company Code , Purchase Organization = 중앙 집중 구매조직                       

  따라서 Company Code : Purchase Organization = N : N

# Company code , Plant = 분산 구매조직

# Company Code에 할당이 안된다면 Plant Level에 Assign되어 분산 구매조직으로 조달업무를 수행한다.

 

- 구매그룹(Purchase Group) : 구매 담당자를 나타내는 조직요소

# 코드는 3자리(이녀석만 유일하게 3자리! 나머지 4자리)

# 구매조직에 종속 (구매조직 쫄병들)

# 구매실적 정보 집계 LEVEL

 

- 저장위치(Storage Location) : Plant에 종속되는 공장 내 재고를 구분하여 관리하는 재고관리의 기본이 되는 조직요소

#하나의 Plant 내에서 정의되고 동일 코드의 사용이 다른 Plant내에서 사용이 가능하다.

 

 

중요!

-Plant 1개에는 여러가지 저장위치가 들어간다.

-Company Code 1개에는 다수의 Plant들이 연결된다.

-원래 쓰였던 Plant는 여러가지 Company Code들에는 연결이 되지 않는다.

 

Q. XK01(공급업체 마스터), FK01(회계), MK01(구매)가 S/4 HANA로 가면서 어떤 Tcode로 통합 되었는가?

- BP

 

Q. GR 기준 IV가 무엇인가?

- 입고가 된것들에 대해서 송장을 치는것.

- 구매정보와 공급처에 존재
- 국내, 국외를 구분하는것으로 사용
- 외상매입금 처리시 사용자의 실수를 방지하기 위해 사용

 

 

Q. 구매 프로세스는 어떻게 되나요?

구매 요청 -> 구매 오더 -> 입고 -> 송장검증

 

Q. 입고시 생성되는 SAP 문서 2가지는?

- 자재문서

- 회계문서

# 송장을 치면 송장문서와 회계문서가 만들어 진다.

 

Q. 구매요청이 만들어 지는 방법 3가지는?

-  MRP

-  CBP(소비기준계획, Consumption Based Planning)

-  me51n 수기 입력

 

#추가

대부분 공급업체는 자동으로 선정해 준다! 

 

Q. 구매오더를 만들기 위해 참조하는 문서 3가지는?

- RFQ( 서비스 구매에 대해 공급업체로부터 견적을 요청하는 비즈니스 프로세스)

- 구매요청

- 구매계약

 

Q. 구매 용도에 따라 다양한 형태(주로 소모품 구매할때 사용되는 지시자)로 다양한 원가분석이나 회계처리가 가능하도록 하는 지시자(구매요청과 구매 오더 안에 있다)

-> 계정지정범주

#소모품 구매는('K') 자산 구매는('A')

# 구매 발주시 품목별로 구매 발주 단계에서 발생하는 재고금액을 어떤 계정으로 회계처리를 할지를 결정하는 기능

 

Q. 외주임가공이나 외주업체 위탁과 같이 구매프로세스를 변경해야 할때 사용하는 지시자

-> Item Category

 

Q. 실시간으로 회계전표가 발생하는데, 입고 시점과 송장시점의 시차간의 대응을 위해서 SAP에서 사용되는 회계 계정(임시 계정)

->GR/IR 임시계정

 

#입고는 되었는데 송장처리가 안되었다  = 미확정채무

# 송장은 되었는데 입고가 안되었다 = 미착재고

 

정리(송장 Tcode : MIR4)	차변	대변
입고회계전표	원재료	GR/IR 임시계정
송장회계전표	GR/IR 임시계정, 부가가치세	외상매입금

 

Q. 입고할때 넣는 3자리 숫자 모든 물류 트렌젝션은 다음 숫자가 필수로 작용한다. 

->이동 유형

 

# 상품 이동을 위한 3자리 식별 ​​키

 

Q. 입고나 송장을 치게되면 구매오더를 치게 되면 이것이 계속 업데이트가 된다. 이것은?

-> 구매오더이력

 

Q. 구매요청과 구매오더를 생성할때 사용되는 T-code

구매오더 : ME21N

구매요청 :  ME51N

구매오더 릴리즈 : ME29N

입고 : MIGO

송장 : MIRO

 

#추가

구매정보 Record ME11

위탁 및 파이프 라인 MRKO

재고 전기 ME2O / MIGO

저장 위치별 재고 확인 MMBE

시정재고(전기일의 재고) :MB5B

자재문서리스트 : MB51

현재고 조회 : MB52

 

 

 

Q. 기준정보에서 핵심적으로 관리하는것은 어떤것이 있는가?

자재마스터, 업체마스터, 구매정보레코드, 소스리스트, 쿼터할당

Q. SAP 문서에서 어떤게 Header 이고 Item인지?

- 구매오더 Header : 구매 조직, 구매그룹, 회사코드

- 구매오더 ITem : 품목, 계정지정범주, 품목 범주, 자재, PO 수량, 납품일, 단가, Plant, 저장 위치, 배치

 

 

Q. Drag and Drop 으로 끌어와서 PO로 전환할때, 어떤것을 참조해서 구매요청이나 구매오더를 만드는가?

<무엇을 끌어서 만드는지?>

BOM과 , 구매정보레코드 생성해야한다.

 

Q. 어떨 때 자재문서와 회계 문서가 발생이 되는지?

- 입고(이동유형:101),출고(이동유형 201),위탁,외주 : 자재문서, 회계문서가 동시에 발생된다

- 자재이전(저장위치 이전, 311) : 자재문서만 발생된다. (Plant간 이전, 302) : 회계문서가 발생된다. 

- 이전전기 : 아무 문서도 발생되지 않는다.

-TEXT 구매와, Blank PO : 간단한 구매프로세스는 회계문서만 발생

 

#재고이전(자재이전) vs 이전전기

재고이전 : 재고의 물리적 이전

이전전기 : 재고의 성질 변화

Q. 외주임가공 위탁프로세스 <프로세스 순서>

#정의 : 원재료를 공급업체에게 무상으로 제공하고 가공업체로부터 제품을 입고시킨다.

# 공급업체로 제공되는 재고가 plant 밖으로 나가지 않으므로 FI 문서가 생성되지는 않는다.

 

(1) 임가공 구매정보레코드 생성(가공비)

(2)구매오더 생성(제품기준, 아이템카테고리는 'L', 구성품목 확인 )

(3) 공급업체 재고전기(이동 유형 : '541', 특별재고지시자 'O', 특별제재고번호 : 공급업체),  Tcode me20, migo

(4) 구매오더 입고(제품 101, 원재료 543+) 

(5) 임가공 송장처리(가공비)

 

#간단히

구매오더 생성 -> 공급업체 제고로 이전 -> 입고 -> 송장검증

 

 

#추가

VMI 재고는 특별재고지시자 'K'를 사용한다.

 

그밖의 공부내용

#평가 클래스(valuation class) : 자재별로 재고 계정을 별도로 유지하지 않도록 하기위해 유사성이 있는 자재들의 집합, 자

재코드만으로 계정지정이된다. + GR과정에서 어떤 재고 계정이 업데이트 되는지 결정하는 것.

 

#증빙일 vs 전기일자

증빙일 : 영수증, 계산서에 기록되는 날짜

전기일자 : 장부에 기록되는 날짜

 

#Blanket Purchase Order

-> 구매한도액만 설정 후 절차를 생략하고, 정기적으로 송장입력만 해서 매입처리를 하는것.

 

#Text 구매

-> 신규품 혹은 자재 마스터가 생성 되지 않은 품목에 대해  text 형식의 구매요청을 할때 사용하는 것.

 

#배치, 일련번호 => 재고의 이력을 조회하기 위해 사용한다

배치        : 비슷한 성질의 조직을 묶어서 관리한다.

일련번호 : 개별로 관리한다.

 

#VMI 프로세스

VMI 자재입고 -> 출고 -> 정산 -> 업체송부